Neste artigo iremos apresentar os passos para realizar a emissão de uma NF de saída sem pedido de venda no sistema.
Para realizar a emissão da nota sem pedido, acesse a rotina 801 e confirme sem digitar número do pedido ou feche a tela inicial.
Informe o CFOP e o destinatário/remetente.
Pode-se consultar os clientes cadastrados ao clicar no botão.
Informe os produtos da nota.
Passe por todas as abas, inserindo ou confirmando as informações conforme necessário.
Após inserir todos os dados necessários, clique no botão “Confirmar”.
Para realizar o envio da nota, consulte pela rotina 809.
Se houver erros durante a emissão, ou necessidade de alterar os dados da nota, clique duas vezes sobre a nota para ir para a aba de alteração.
Para realizar o envio da NFe, selecione a nota e clique em “(1) Gera o Xml e Assina” e em seguida clique em “(2) Envia NF-e”.
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