Rotina 801 – Emissão de Nota Fiscal de Saída

Neste artigo será apresentado como fazer a emissão de notas fiscais de saída.

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Tópicos deste artigo

• 1. Tela inicial
• 2. Dados do produto
• 3. Dados adicionais
• 4. Duplicatas
• 5. Observações
• 6. Transportadora
• 7. Campo de impostos
• 8. Nota referenciada

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1. Tela inicial

Ao acessar a rotina 801, a tela abaixo será exibida.

Há a possibilidade de faturar pedidos de outras filiais. Para isso, configure o parâmetro 79 como “S”, na aba “Parâmetros” da rotina 905.

Atenção: A configuração deve ser feita antes de iniciar a nota.

Ao adicionar um número de pedido e clicar no botão de incluir, a lista de pedidos será exibida, onde é apresentado o número do pedido e o cliente associado.

2. Dados do produto

Ao selecionar um pedido e confirmar, a tela de emissão da nota é exibida.

A primeira coisa a se fazer, é informar o CFOP, podendo ser diretamente pelo número ou a partir da descrição.

Com o pedido escolhido na tela inicial e o CFOP informado, as demais informações são preenchidas automaticamente.

Os impostos do produto são exibidos na parte inferior da tela.

Na tabela é exibido os dados do pedido, e ao clicar para ver mais informações, é exibido alguns dados do produto.

Caso seja necessário realizar alguma alteração no pedido, é preciso alterar, primeiramente, nos dados do produto no pedido, e só depois alterar na nota. Caso contrário, o sistema não irá permitir as alterações.

Após confirmar as alterações, o novo valor do total é calculado.

3. Dados adicionais

Nesta guia é possível registrar dados adicionais referentes à nota.

4. Duplicatas

A guia “Duplicatas” se refere ao pagamento. É possível determinar uma forma de pagamento pré-definida.

E é possível adicionar número de parcelas e prazos manualmente na guia “Prazo Livre”. Após clicar no botão “Calcular”, as duplicatas são exibidas no campo ao lado.

Para configurar os dados financeiros, clique no botão “Dados Financeiros”. Essas definições podem ser utilizadas como filtros na consulta de boletos.

5. Observações

Na guia “Observações” são adicionados os textos legais.

6. Transportadora

Nesta guia pode-se adicionar a transportadora responsável.

Para consultar as transportadoras cadastradas, clique no botão de consulta e selecione a desejada.

Caso deseje cadastrar uma nova transportadora nesse momento, selecione o botão com símbolo de novo ao lado do botão de consulta. Em caso de dúvidas de como cadastrar uma transportadora, consulte o tutorial da rotina 114.

7. Campo de impostos

A parte inferior da tela exibe os dados de impostos da nota fiscal.

Os parâmetros “Gera Financeiro” e “Baixa Estoque” estão selecionados devido ao parâmetro do CFOP.

É possível desativar esses parâmetros durante a emissão da nota, se necessário, mas ao salvar o sistema irá pedir confirmação.

8. Nota referenciada

Em situações que seja necessário realizar uma nota que referenciada à outra, é necessário adicionar a nota referenciada e alterar a finalidade da nota atual.

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