Neste artigo será apresentado a rotina de cadastro de motivo de bloqueio do cliente.
Tópicos deste artigo
1. Cadastro
Para cadastrar um motivo de bloqueio de crédito do cliente, acesse a rotina 104 e clique em “Novo”.
Para determinar que o motivo bloqueie o crédito do cliente, marque a opção “Bloqueia crédito”.
Pode-se escolher qual a condição do pagamento referente ao motivo.
Após preencher as informações, clique em “Salvar”.
2. Crédito do cliente
A aba “Dados Adicionais” na rotina 101 permite definir a situação do crédito do cliente. Caso o motivo registrado faça o bloqueio do crédito, não será possível realizar pedidos do cliente.
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