Este artigo irá tratar sobre a rotina 202, que realiza a geração de contas a pagar.
Ao acessar a rotina 202, ela já estará preparada para receber os dados da conta a pagar.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/05/1.-contas-a-pagar-tela-inicial.png)
Após preencher as informações, clique no botão “Confirmar Dados”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/05/1.2.-contas-a-pagar-confirma-1.png)
Ao confirmar, os documentos serão exibidos no lado direito da tela.
Clique no botão “Gerar Documentos” para enviar os documentos para o financeiro (rotina 201).
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/05/1.3.-contas-a-pagar-gera-1.png)
Para realizar as operações de baixa, cancelamento, baixa parcial e devolução, acesse a rotina 201.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/05/1.4.-contas-a-pagar-201-1-1024x669.png)
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