Este artigo irá tratar sobre a rotina 202, que realiza a geração de contas a pagar.
Ao acessar a rotina 202, ela já estará preparada para receber os dados da conta a pagar.
Após preencher as informações, clique no botão “Confirmar Dados”.
Ao confirmar, os documentos serão exibidos no lado direito da tela.
Clique no botão “Gerar Documentos” para enviar os documentos para o financeiro (rotina 201).
Para realizar as operações de baixa, cancelamento, baixa parcial e devolução, acesse a rotina 201.
Este post já foi lido 164 vezes!