Rotina 202 – Gerar Movimentos de Contas a Pagar

Este artigo irá tratar sobre a rotina 202, que realiza a geração de contas a pagar.

Ao acessar a rotina 202, ela já estará preparada para receber os dados da conta a pagar.

Após preencher as informações, clique no botão “Confirmar Dados”.

Ao confirmar, os documentos serão exibidos no lado direito da tela.

Clique no botão “Gerar Documentos” para enviar os documentos para o financeiro (rotina 201).

Para realizar as operações de baixa, cancelamento, baixa parcial e devolução, acesse a rotina 201.

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