Rotina 204 – Gerar Movimento de Contas a Receber

A rotina 204 permite gerar múltiplas faturas, agilizando o processo de gerar contas a receber.


Tópicos deste artigo


1. Gerar faturas

Para gerar contas a receber, clique em “Gerar Carnê”.

Preencha as informações referentes à fatura.

O campo “Data Início” irá definir a data de vencimento da fatura.

Defina o cliente na área “Dados Sacado” e clique no botão “Confirma Dados”.

Após verificar se os dados foram inseridos corretamente, clique em “Gera Documentos”.

Será possível visualizar as faturas geradas na consulta da rotina 203.

2. Consulta

Para consultar os carnês gerados, selecione o cliente e clique no botão ao lado.

Será possível visualizar o documento principal e as faturas geradas a partir do documento, com suas datas de vencimento correspondentes às parcelas definidas.

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