Este artigo irá tratar sobre a rotina de pedidos de compras.
Tópicos neste artigo
1. Iniciando pedido
Para iniciar um pedido de compras, acesse a rotina 402 e informe o fornecedor. Após o fornecedor selecionado, clique em “Iniciar Pedido”.
Caso esse pedido de compras possua algum vínculo, informe nos campos ao topo.
O produto pode ser selecionado através do código interno ou a partir da descrição. Informe a quantidade e clique no botão de incluir.
2. Consulta materiais
Caso queira consultar produtos antes de incluir no pedido, dirija-se para a aba “Consulta Materiais”. Pode-se realizar a consulta de produtos através do código interno ou pela descrição.
É possível inserir produtos a partir da aba de consulta, para isso basta clicar no campo à esquerda da tabela.
Após selecionar, o produto será exibido na tabela da aba “Materiais”. Não esqueça de informar a quantidade desejada.
A parte inferior da aba refere-se aos dados referentes ao pagamento e entrega. O prazo de entrega é um campo digitável e tem relação com a data de entrega.
O tipo é definido como padrão “Pedido”. Para mais informações, acesse este artigo.
Após preencher os dados solicitados, clique em salvar.
Para fazer o fechamento do pedido acesse a rotina 403.
3. Pedidos anteriores
Após salvar, é possível visualizar o pedido feito na aba “Pedidos Anteriores”, juntamente com outros pedidos realizados relacionados a este fornecedor.
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