Rotina 402 – Cadastro de pedido de fornecedores

Este artigo irá tratar sobre a rotina de pedidos de compras.



Tópicos neste artigo


1. Iniciando pedido

Para iniciar um pedido de compras, acesse a rotina 402 e informe o fornecedor. Após o fornecedor selecionado, clique em “Iniciar Pedido”.

Caso esse pedido de compras possua algum vínculo, informe nos campos ao topo.

O produto pode ser selecionado através do código interno ou a partir da descrição. Informe a quantidade e clique no botão de incluir.

2. Consulta materiais

Caso queira consultar produtos antes de incluir no pedido, dirija-se para a aba “Consulta Materiais”. Pode-se realizar a consulta de produtos através do código interno ou pela descrição.

É possível inserir produtos a partir da aba de consulta, para isso basta clicar no campo à esquerda da tabela.

Após selecionar, o produto será exibido na tabela da aba “Materiais”. Não esqueça de informar a quantidade desejada.

A parte inferior da aba refere-se aos dados referentes ao pagamento e entrega. O prazo de entrega é um campo digitável e tem relação com a data de entrega.

O tipo é definido como padrão “Pedido”. Para mais informações, acesse este artigo.

Após preencher os dados solicitados, clique em salvar.

Para fazer o fechamento do pedido acesse a rotina 403.

3. Pedidos anteriores

Após salvar, é possível visualizar o pedido feito na aba “Pedidos Anteriores”, juntamente com outros pedidos realizados relacionados a este fornecedor.

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