Rotina 403 – Consulta de pedido de fornecedores

Este artigo irá apresentar a rotina 403 de consulta de pedidos de compras.



Tópicos deste artigo


1. Consulta

Para consultar um pedido é possível usar os seguintes filtros: número do pedido, pelo cliente, data e a posição do pedido.

A consulta trará o pedido e os itens que compõem o pedido.

Para fechar um pedido deve-se clicar com o botão direito do mouse em cima do pedido desejado.

2. Alteração

As alterações no pedido podem ser realizadas enquanto o pedido está com a posição “Aberto”.

O tipo do pedido também pode ser alterado nessa aba.

3. Financeiro

A aba “Financeiro” se refere aos lançamentos de contas a pagar.

É possível determinar a forma de pagamento do pedido nesta aba.

Também é possível determinar o tipo de cobrança.

Ao selecionar o botão “Calcular” o sistema irá trazer as informações para pagamento. O valor total do pedido é dividido automaticamente para as parcelas.

É possível alterar os valores das parcelas, mas o sistema não fará validações.

Pode-se adicionar número de parcelas e prazos manualmente na guia “Prazo Livre”.

Os campos abaixo da tabela são configurações para referenciar a duplicata do pedido. Essas definições podem ser utilizadas como filtros na consulta de boletos.

O botão “Gerar Financeiro” gera um movimento de conta a pagar na rotina 201.

Parcela do pedido geradas na rotina 403.
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