A rotina 204 permite gerar múltiplas faturas, agilizando o processo de gerar contas a receber.
Tópicos deste artigo
1. Gerar faturas
Para gerar contas a receber, clique em “Gerar Carnê”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/1.-Gerar-tela-inicial.png)
Preencha as informações referentes à fatura.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/1.1.-Gerar-banco.png)
O campo “Data Início” irá definir a data de vencimento da fatura.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/1.2.-Gerar-doc.png)
Defina o cliente na área “Dados Sacado” e clique no botão “Confirma Dados”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/1.3.-Gerar-cliente.png)
Após verificar se os dados foram inseridos corretamente, clique em “Gera Documentos”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/1.4.-Gerar-btn-gerar-1.png)
Será possível visualizar as faturas geradas na consulta da rotina 203.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/1.5.-Gerar-203-1024x544.png)
2. Consulta
Para consultar os carnês gerados, selecione o cliente e clique no botão ao lado.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2.-Consulta.png)
Será possível visualizar o documento principal e as faturas geradas a partir do documento, com suas datas de vencimento correspondentes às parcelas definidas.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2.1.-Consulta.png)
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